本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

 一、部门概况

（一）单位基本情况

www.248365365.com/下辖11个县市区公路局，116个公路管理站；3个正科级单位：路政支队、江北公路一级管理站、养护应急中心；6个局直单位：市楚通路桥工程建设有限公司、武汉通世达公路物资公司、市公路规划勘测设计院、市汽车战备渡口管理处、南湖收费站、市国力公路发展有限公司（正在办理注销手续）。

（二）主要职能职责

www.248365365.com/是隶属省公路局和市交通局双重领导的副县（处）级行政事业机构，经费渠道为省级转移支付，负责全市公路规划、建设、养护、路政管理、收费公路管理和公路行业信息管理。主要工作职责是：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于公路工作的方针、政策、法律、法规。

2、负责按照国家、省、市交通发展规划，具体编制全市国省干线公路建设、养护、管理规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、负责全市国道、省道公路建设、养护工作的行业管理，组织市内公路重点工程建设项目的实施。

4、组织实施所辖公路的路政管理工作，保护公路路产路权，保障公路完好安全畅通；办理法律规定的涉路施工活动行政许可事宜。

5、负责公路建设市场、公路勘察设计市场和公路工程定额管理；负责行业财务、审计、统计、交调、史志、档案、设备管理，承担公路国有资产保值增值的责任。

6、负责全市政府还贷一级公路车辆通行费的征收与管理工作。

7、负责管理局直属单位，指导县市区公路部门工作；负责行业精神文明建设。

8、承办上级交办的其他事项。

（三）人员编制及实有人员情况

市公路管理局核定事业编制共84人，其中：局机关编制68名，黄冈市江北公路管理站编制6名，黄冈市公路路政支队编制6名，黄冈市路网监控应急中心4名。

与2017年部门预算对比，2018年部门预算中，在职人数72人，减少3人，其中：调出2人，退休1人；离休人数2人不变；退休人数45人,增加1人；抚恤人员5人不变。合计124人。

二、2018年工作重点

1、着力推进项目建设。一是继续加力抓前期。二是继续加力推建设。三是继续强力抓重点。

2、着力提升养护质效。一是抓好国省道接养移交。二是加快大中修进度。三是强化日常养护。四是推进站点建设。五是开展畅安舒美创建。

3、着力强化安全应急。一是推进痕迹管理。二是推进全面排查三是推进应急保障。

4、着力规范执法效能。一是创新治超工作。二是规范基础管理。三是加强路权维护。四是优化窗口服务。

5、着力优化行业形象。一是强化党建工作。二是强化廉政建设。三是强化行业软实力。

三、收支预算安排情况

1、部门财政拨款收支预算安排情况

2018年收入合计52,358,126元，其中：（1）财政拨款收入32,368,126元，其中：经费拨款9,368,126元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款23,000,000元；（2）上级专项转移支付补助收入19,990,000元,其中：公路养护管理收入6,400,000元，国省干线小修保养收入13,590,000元。

2018年支出合计52,358,126元，明细情况是：

（一）基本支出9,368,126元

（1）人员支出7,909,079元

（2）日常公用支出1,459,047元

（3）项目支出42,990,000元，其中：公路养护管理支出6,400,000元，国省干线小修保养13,590,000元，还贷及人员经费支出23,000,000元。

与2017年收入支出51,060,000元相比，增长收支1,298,126元，主要是非税收入安排的拨款增长了1,000,000元；基本支出增长298,126元，主要原因是增加了改革性补贴和养老保险费的支出。

2、部门“三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费合计160,000元，其中：公务用车运行费60,000元，依据公务用车2台每年30,000元支出预测，公务接待费100,000元。

与2017年“三公”经费合计数440,000元相比，本年下降160,000元，主要下降原因是公务用车支出预计费用下降180,000元，公务接待费下降100,000元。

3、其他需要说明的事项

（1）非税收入较2017年增长1,000,000元。

（2）政府采购预算本年180,000元，较2017年减少150,000元，主要是公务用车支出减少。

四、部门收支预算明细表

2018年部门预算基层表（公路局）